按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年度部门预算公开如下：

       一、部门职责

       甘肃省图书馆是向社会公众提供图书阅读和知识咨询服务的学术性机构，国家一级图书馆，国务院公布的首批全国古籍重点保护单位，全国九个地区性中心图书馆之一，也是西北地区的中心图书馆。

       单位主要职能包括：

       1.贯彻执行党的方针、政策，履行信息服务职能。

       2.制定图书馆发展规划和各项规章制度，完善管理机制，实行科学管理，实现图书馆事业的健康和可持续发展。

       3.完善文献采选方针，提高新书采选质量，加大各类型文献入藏比例，合理布局馆藏体系。

       4.持续加强采编人员的业务培训，全面推广书目数据标准化、规范化，提高分编质量。

       5.做好图书馆流通阅览、参考咨询和资源传送工作，提高各种文献的利用率。积极开发文献信息资源，不断提高服务质量和服务水平，最大限度地满足读者需求。

       6.加大阅读推广活动策划力度，利用图书馆的资源条件开展多种形式的文化活动，实行资源共建、共知、共享,促进图书馆事业的整体化发展。

       7.通过有计划地组织政治、业务学习和专业培训，培养人才，提升基层图书馆建设与服务水平，建立一支懂技术、会管理的公共数字文化工程队伍。

       8.着力加强古籍保护并加以宣传，加速推进全省古籍普查攻坚收尾进度，拉近公众与馆藏珍贵古籍的距离。

       9.发挥中心作用，开展各种馆际协作和交流活动，加强行业学术科研活动。

       二、部门机构设置

       甘肃省图书馆为副地级建制，设17个业务行政部门。包括文溯阁《四库全书》藏书馆、甘肃省古籍保护中心、全国文化信息资源共享工程甘肃省分中心、党委办公室、综合业务处、行政办公室、计财处、采编部、典阅部、报刊部、历史文献部、信息咨询部、现代技术应用部、研究辅导部、人事处、保卫处、少儿图书馆。

       三、部门收支预算总体情况

       （一）收入预算

       2021年度预算收入7711.44万元，包括：一般公共预算收入6392.95万元，上年结转收入1318.49万元，同比2020年度预算减少3196.08万元，下降29%，下降的主要原因：一是当年专项项目减少了2个，二是图书馆运行经费预算支出压减了25%。

      （二）支出预算

       2021年度支出预算7711.44万元，比2020年度预算减少3196.08万元，下降29 %，下降的主要原因是：一是当年专项项目减少了2个，二是图书馆运行经费预算支出压减了25%。

       2021年度支出预算包括：

       1.一般公共服务支出6964.92万元。

       2.社会保障和就业支出339.72万元。

       3.医疗卫生与计划生育支出210.44万元。

       4.住房保障支出196.36万元。

       四、一般公共预算情况

       2021年度一般公共预算支出7711.44 万元，具体安排情况如下：

       （一）基本支出

       2021年基本支出3358.75万元，比2020年预算增加491.57万元，增长13%，增长的主要原因：一是单位招考人员和调入人员增加，二是人员工资、奖励金增加。

       （二）项目支出

       2021年一般公共预算拨款项目支出预算4352.69万元，比2020年预算减少3687.65万元，减少46%，减少的主要原因：一是当年专项项目减少了2个，二是图书馆运行经费预算支出压减了25%。其中：

       1.保障运转经费 1个：图书馆运行费

       2.其他项目2个：省图书馆图书购置费、省级“三馆”免费开放补助经费

       3.结转项目6个，主要是：省图书馆图书购置费、省级“三馆”免费开放补助经费省图书馆扩建工程、《四库全书》自然灾害治理经费、三区人才专项经费、社科规划项目。

       五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

       1.因公出国（境）费用6万元，比2020年预算减少2万元，下降25%，下降的主要原因是：根据预算要求对2021年三公经费进行了压减。

       2.公务接待费8.23 万元，比2020年预算减少3.99万元，下降33%，下降的主要原因是根据预算要求对2021年三公经费进行了压减。

       3.公务用车购置及运行维护费29.86万元（其中：公务用车运行维护费29.86万元），比2020年预算增加2.4万元，增长8 %，增长的主要原因是车辆使用年限长，零件老化，维修次数多。

       4.培训费35万元，比2020年预算减少8.83万元，下降20%，下降的主要原因是根据预算要求对2021年培训费进行了压减。

       5.会议费38.94万元，比2020年预算减少17.26万元，下降31%，下降的主要原因是根据预算要求对2021年会议费进行了压减。

       6.机关运行经费0万元，与上年持平。

       六、非税收入情况

       2021年计划征收90万元。

       七、政府采购情况

       2021预算单位政府采购预算总额2264.13万元，其中：政府采购货物预算1449.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算814.33万元。

       八、国有资产占用情况

       上年末固定资产金额为15530万元，其中：办公用房5275.59 平方米，价值878万元；部门及所属预算单位共有公务用车13辆，价值428万元；2021年度拟购置固定资产总额为1329.8万元，已列入政府采购预算。

       九、预算绩效管理情况

       2020年，我馆严格按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《甘肃省财政厅关于开展2020年省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》(甘财绩〔2020〕6号)文件要求，根据单位整体财务数据，通过向业务处室收集、整理年度重点工作的相关数据材料，认真完成了预算绩效的填报、监控、自评工作，较好地完成了2020年绩效管理工作。

       2021年我单位预算绩效管理项目3个，分别是：省级“三馆”免费开放补助经费、图书馆运行费、省图书馆图书购置费。我馆将继续根据预算绩效管理要求，促进资金管理和项目管理深度融合，推动以绩效目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用为主要环节的全过程预算绩效管理。

       十、名词解释

       (一)财政拨款收入：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

       (二)事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

       (三)使用非财政拨款结余:指单位动用以前年度滚存的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

       (四)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

       (五)文化旅游体育与传媒(类) : 1.文化旅游指用于本部门及所属文化等单位的支出。2.其他文化旅游体育与传媒支出指本部门及所属文化旅游单位用于文化旅游产业发展、文化旅游惠民等方面的支出。

       (六)社会保障和就业(类) : 1.归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。2.事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。3.抚恤:指用于职工和离退休人员死亡以及伤残方面的抚恤金支出。

       (七)医疗卫生(类)支出:指用于职工医疗保险方面的支出。

       (八)住房保障支出(类)住房改革支出(款) :指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       (十一)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)要、公务用车购置及运行费和公务接待费。

       附件：甘肃省图书馆2021年预算公开表   2021年预算公开表.xlsx

       甘肃省图书馆2021年项目绩效评价表   2021年项目绩效目标表(1).xlsx

甘肃省图书馆

2021年3月4日