按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省图书馆是向社会公众提供图书阅读和知识咨询服务的学术性机构，国家一级图书馆，国务院公布的首批全国古籍重点保护单位，全国九个地区性中心图书馆之一，也是西北地区的中心图书馆。

单位主要职能包括：

1.贯彻执行党的方针、政策，履行信息服务职能。

2.制定图书馆发展规划和各项规章制度，完善管理机制，实行科学管理，实现图书馆事业的健康和可持续发展。

3.完善文献采选方针，提高新书采选质量，加大各类型文献入藏比例，合理布局馆藏体系。

4.持续加强采编人员的业务培训，全面推广书目数据标准化、规范化，提高分编质量。

5.做好图书馆流通阅览、参考咨询和资源传送工作，提高各种文献的利用率，积极开发文献信息资源，不断提高服务质量和服务水平，最大限度地满足读者需求。

6.加大阅读推广活动策划力度，利用图书馆的资源条件开展多种形式的文化活动，实行资源共建、共知、共享,促进图书馆事业的整体化发展。

7.通过有计划地组织政治、业务学习和专业培训，培养人才，提升基层图书馆建设与服务水平，建立一支懂技术、会管理的公共数字文化工程队伍。

8.着力加强古籍保护并加以宣传，加速推进全省古籍普查攻坚收尾进度，拉近公众与馆藏珍贵古籍的距离。

9.发挥中心作用，开展各种馆际协作和交流活动，加强行业学术科研活动。

二、机构设置

（一）机关内设机构。

（二）参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位。甘肃省图书馆为副地级建制，设17个业务行政部门，其中正处级部门包括文溯阁《四库全书》藏书馆、甘肃省古籍保护中心、全国文化信息资源共享工程甘肃省分中心，副处级部门包括党委办公室、综合业务处、行政办公室、计财处、采编部、典阅部、报刊部、历史文献部、信息咨询部、现代技术应用部、研究辅导部、人事处、少儿图书馆、保卫处。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算7066.25万元，其中：当年财政拨款收入6999.36万元，比2021年预算增加660.61万元，增长10.4%，增长的主要原因是：1、人员经费增加；2、免费开放经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入6999.36万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算7066.25万元，其中：当年财政拨款预算6999.36万元，比2021年预算增加660.61万元，增长10.4%，增长的主要原因是：（1）、免费开放经费由1300万元，调增到1500万元；（2）、人员经费增加。

1.文化旅游体育与传媒支出6172.70万元；

2.社会保障和就业支出347.04万元；

3.卫生健康支出215.33万元；

4.住房保障支出264.29万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出6999.36万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出3819.36万元，比2021年预算增加460.61万元，增长13.7%，增长的主要原因：2022年招考10人，人员经费增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算3180.00万元，比2021年预算增加200.00万元，增长6.7%，增长的主要原因是：新馆开放后，免费开放经费不足，经与财政沟通，2022年免费开放经费增加到1500.00万元。

经济社会发展项目1个，主要是省级“三馆”免费开放补助经费。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是省图书馆图书购置费、图书馆运行费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用6.00万元，与上年持平。

2.公务接待费10.99万元，比2021年预算增加2.76万元，增长33.5%，增长的主要原因是：2022年我馆新馆开馆，及迎接国家公共图书馆评估定级，拟邀请兄弟单位和业界专家学者开展学术交流。

3.公务用车购置及运行维护费27.1万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费27.1万元），与上年持平。

4.培训费38.94万元，与上年持平。

5.会议费35.00万元，与上年持平。

6.机关运行经费0.00万元，与2021年预算持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表

（二）非税收入情况

2022年本部门共有 1个单位涉及非税收入，2022年计划征收200万元。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额2198.9万元，其中：政府采购货物预算 1470.2万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算728.7万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为962.59万元，其中：办公用房5275.59平方米，价值 877.53万元。部门及所属预算单位共有公务用车13辆，价值428.11万元。单价20万元以上的设备价值402.24万元。2022年度单位拟购置固定资产总额为20万元，主要为人事管理软件，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

公共文化机构免费开放是公共文化服务均等化的重要保证。甘肃省图书馆作为国家一级图书馆，始终立足公益服务精神，努力提高优质服务水平。根据2011年文化部、财政部联合出台的《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作意见》要求，实现了全年365天无障碍、全免费服务。馆内文献资源借阅、读者自习、检索咨询、存包、上网、视频资料阅览、基层流动服务、业务辅导等服务项目全部免费；免费举办的“周末名家讲坛”等各类公益讲座、公益展览、资源展播，受到广大读者好评。

2022年，随着新馆逐步对外免费开放，我馆将继续致力于做好读者服务工作，让广大人民群众就近方便地参与省图书馆各项文化活动，保护群众的基本文化权益，我馆将加强免费开放的宣传工作，通过形式多样的宣传，让更多的群众了解图书馆的功能和作用，吸引广大群众走进图书馆、利用图书馆，享受政府提供的公共文化服务，同时树立公共图书馆的良好社会形象。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。

2021年，我馆严格按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）文件要求，根据单位整体财务数据，通过收集业务处室资料、整理年度重点工作等相关数据材料，认真完成了预算绩效的填报、监控、自评工作，较好地完成了2021年绩效管理工作。

2021年我馆预算纳入绩效目标管理的二级项目有3个，主要是省级“三馆”免费开放补助经费、省图书馆图书购置费、图书馆运行费，2021年单位绩效自评为优秀。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。

2022年我单位预算绩效管理项目3个，分别是：省级“三馆”免费开放补助经费、图书馆运行费、省图书馆图书购置费。我馆将继续根据预算绩效管理要求，促进资金管理和项目管理深度融合，推动以绩效目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用为主要环节的全过程预算绩效管理。

八、名词解释

 (一)财政拨款收入：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

(三)使用非财政拨款结余:指单位动用以前年度滚存的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

(四)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(五)文化旅游体育与传媒(类) : 1.文化旅游指用于本部门及所属文化等单位的支出。2.其他文化旅游体育与传媒支出指本部门及所属文化旅游单位用于文化旅游产业发展、文化旅游惠民等方面的支出。

(六)社会保障和就业(类) : 1.归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。2.事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。3.抚恤:指用于职工和离退休人员死亡以及伤残方面的抚恤金支出。

(七)医疗卫生(类)支出:指用于职工医疗保险方面的支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款) :指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)要、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：1.甘肃省图书馆 2022年部门预算公开表      部门预算公开表.xls

          2.甘肃省图书馆 2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表

                       省级单位(部门)整体支出绩效目标表.xls    绩效目标-免费开放.xlsx     绩效目标-图书购置.xlsx     绩效目标-图书馆运行费.xlsx