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2022年度甘肃省图书馆部门决算

来源: 发布时间:2023-08-24 15:13:18 浏览次数: A- A+

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

甘肃省图书馆是向社会公众提供图书阅读和知识咨询服务的学术性机构,国家一级图书馆,国务院公布的首批全国古籍重点保护单位,全国九个地区性中心图书馆之一,西北地区中心图书馆。单位主要职能包括:

1.贯彻执行党的方针、政策,履行信息服务职能。

2.制定图书馆发展规划和各项规章制度,完善管理机制。实行科学管理,实现图书馆事业的健康和可持续发展。

3.完善文献采选方针,提高新书采选质量,加大各类型文献入藏比例,合理布局馆藏体系。

4.持续加强采编人员的业务培训,全面推广书目数据标准化、规范化,提高分编质量。

5.做好图书馆流通阅览、参考咨询和资源传送工作,提高各种文献的利用率。积极开发文献信息资源,不断提高服务质量和服务水平,最大限度地满足读者需求。

6.加大阅读推广活动策划力度,利用图书馆的资源条件开展多种形式的文化活动,实行资源共建、共知、共享,促进图书馆事业的整体化发展。

7.通过有计划地组织政治、业务学习和专业培训,培养人才,提升基层图书馆建设与服务水平,建立一支懂技术、会管理的公共数字文化工程队伍。

8.着力加强古籍保护并加以宣传,加速推进全省古籍普查攻坚收尾进度,拉近公众与馆藏珍贵古籍的距离。

9.发挥中心作用,开展各种馆际协作和交流活动,加强行业学术科研活动。

二、机构设置

甘肃省图书馆为副地级建制,设17个业务行政部门,包括文溯阁《四库全书》藏书馆、甘肃省古籍保护中心、全国文化信息资源共享工程甘肃省分中心、党委办公室、综合业务处、行政办公室、计财处、采编部、典阅部、报刊部、历史文献部、信息咨询部、现代技术应用部、研究辅导部、人事处、保卫处、少儿图书馆。

 

第二部分  2022年度部门决算表(详见附件1)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8866.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加1191.56万元,增长15.53%,主要原因是:当年财政下拨了扩建工程项目上交的存量资金本年度部门基本支出中人员及公用经费等收、支较上年增加672.12万元,各类项目收、支较上年增加232.33万元,年末结转结余资金较上年增加287.11万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7434.74万元,其中:财政拨款收入7387.41万元,占99.36%;事业收入47.33万元,占0.64%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8511.89万元,其中:基本支出3734.41万元,占43.87%;项目支出4777.47万元,占56.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8754.13万元。与年相比,各增加1170.84万元,增长15.44%。主要原因是:当年财政下拨了扩建工程项目上交的存量资金

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出8484.40万元,较上年决算数增加903.57万元,增长11.92%。主要原因是:1、当年财政下拨了扩建工程项目上交的存量资金2、三区人才经费和公共文化服务经费未包含在年初预算中。主要用于以下几个方面: 

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为6175.16万元,支出决算为7729.37万元,完成年初预算的125.17%,决算数大于预算数的主要原因是:1当年财政下拨了扩建工程项目上交的存量资金,并于当年全部支付完毕。2、三区人才经费和公共文化服务经费未包含在年初预算中。

2.社会保障和就业支出年初预算数为347.04万元,支出决算为323.75万元,完成年初预算的93.29%,决算数小于预算数的主要原因是:调减了当年人员经费指标。

3.卫生健康支出年初预算数为215.33万元,支出决算为212.05万元,完成年初预算的98.48%,决算数小于预算数的主要原因是:调减了当年人员经费指标。

4.住房保障支出年初预算数为264.29万元,支出决算为219.23万元,完成年初预算的82.95%,决算数小于预算数的主要原因是:调减了当年人员经费指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3734.41万元。其中:

人员经费3443.18万元,较上年决算数增加647.84万元,增长23.18%,主要原因是1、人员工资调资;2、社保缴费根据调资后的工资重新计算后都有所增加。人员经费用途主要包括:基本工资1033.12万元、津贴补贴213.16万元、绩效工资863.49万元、社会保障缴费471.61万元、公积金219.23万元、离退休人员经费68.16万元、奖励金574.41万元。

公用经费291.23万元,较上年决算数增加24.27万元,增长9.09%,主要原因是办公费支出比上年增加。公用经费用途主要包括办公费143.71万元、水费5.49万元、电费18.91万元、邮电费10.98万元、维修维护费3.71万元、取暖费9.31万元、差旅费23.05万元、接待费0.08万元、车辆运行费11.36万元、工会经费24.11万元、福利费40.51万元。

、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少3.83万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响,会议未能如期召开。

本年度培训费支出0.26万元,较上年决算数减少4.4万元,下降94.42%,主要原因是受疫情影响,大部分线下培训改为线上培训。

、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2740.06万元,其中:政府采购货物支出913.58万元、政府采购工程支出61.31万元、政府采购服务支出1765.17万元。授予中小企业合同金额2575.17万元,占政府采购支出总额的93.98%,其中:授予小微企业合同金额643.79万元,占政府采购支出总额的23.50%。政府采购支出主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、基础设施建设、文物和陈列品购置、专题片拍摄、物业服务支出。

、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于盲人接送。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数44.09万元,全年预算数为11.44万元,支出决算为11.44万元,完成年初预算的25.95%,支出数小于预算数的主要原因是:1、受疫情影响,公务接待支出减少;2、受疫情影响,车辆出车减少;3、受疫情影响,当年未安排出国,较上年决算数减少4.91万元,下降30.0%,主要原因是1、受疫情影响,公务接待支出减少;2、受疫情影响,车辆出车减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数6.00万元,全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,支出数小于预算数的主要原因是:受疫情影响,当年未安排出国;较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数27.1万元,全年预算数为11. 36万元,支出决算为11.36万元,完成年初预算的41.92%,支出数小于预算数的主要原因是:受疫情影响,车辆出车减少;较上年决算数减少4.69万元,下降29.21%,主要原因是受疫情影响,车辆出车减少

其中:公务用车购置费年初预算数0.00万元,全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2022年本单位公务用车购置数为0,未发生车辆购置费用支出。

公务用车运行维护费年初预算数27.1万元,全年预算数为11.36万元,支出决算为11.36万元,完成年初预算的41.92%,支出数小于预算数的主要原因是:受疫情影响,车辆出车减少;较上年决算数减少4.69万元,下降29.21%,主要原因是受疫情影响,车辆出车减少

3.公务接待费年初预算数10.99万元,年预算数为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的0.73%,支出数小于预算数的主要原因是:受疫情影响,公务接待支出减少;较上年决算数减少0.22万元,下降72.56%,主要原因是受疫情影响,公务接待支出减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆;国内公务接待1批次5人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

 

第四部分  预算绩效情况说明详见附件2、附件3

 

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目3个,共涉及资金3380万元,占一般公共预算项目支出总额的71%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“三馆免费开放补助经费”“图书购置经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3383.27万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,执行率92.62%。通过自评,有2个项目结果为“优”,1个项目结果为“良”。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映“三馆免费开放补助经费”“图书购置经费”等3个项目绩效自评结果。

(1)三馆免费开放补助经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.71分。项目全年预算数为1500万元,执行数为1500万元,完成预算的100%。  

项目绩效目标完成情况:2022年,我馆举办第二届“陇韵书香季”全民阅读系列活动,全年实际开馆200天,开展了形式多样的线上线下读者服务工作,开设读者夜间自习室,全年累计接待读者256460人次,其中书刊文献外借155827人次、233741册次,文溯阁《四库全书》藏书馆全年接待参观1363人次。“阳光工程”继续为盲人读者提供免费办证、免费送书上门、免费接送、免费午餐等便利服务。全馆数字资源访问量1283.6万次,下载(使用)量330.8万篇(次),其中电子书下载量26.4万册。解答读者咨询1.4万条次,承接专项咨询服务40余项,完成原文传递服务2000余篇,《图书与情报》出版6期,组织读者活动340场(次),线上线下参与1367.2万人次。新建分馆、流通站、老兵书屋9个,完成古籍修复69部239册11067叶,组织17场线上培训活动,成功申报承担科研项目5项。发现的主要问题及原因:1、虽然预算执行率达到百分之百,但受疫情影响,我馆年流通文献数量、年开展讲座及展览次数、年接待读者数量、年办理读者证数量和年文献外借次数、培训辅导人数等未达到目标值。2、年初在设置指标时,未能全面考虑设置目标,导致质量指标与数量指标指标之间关联性不强。下一步改进措施:1、2023年我馆将严格贯彻党的二十大精神,继续坚守习近平总书记赋予我们“传承文明、服务社会”的神圣职责,立足“智慧服务年”年度主题,以文化人、久久为功,以甘肃“文化强省”建设贡献图书馆力量为责任担当,以新馆区、文溯阁《四库全书》藏书馆为阵地,以“陇韵书香节”全民阅读推广活动为推手,开展各项读者活动,加强图书采选、更新、上架力度,吸引更多的读者到馆借阅图书,加强文献流通量,如期完成指标任务。2、我馆将加强绩效制度及业务知识学习力度,强化绩效目标的整体性关联性,进一步完善绩效评价工作。

(2)图书馆运行项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.38分。项目全年预算数为480万元,执行数为480万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:主要承担为免费开放提供水电暖、文献信息资源、网络、服务场地等软硬件和设施的后勤保障工作,采购免费开放辅助设备,改善读者阅读环境,进一步优化服务模式,改善服务环境、提升服务能力、拓展服务领域、延伸服务触角,向公众提供高效、优质的公共文化服务。全年采购办公用品4次,完成维保项目5项,支付水电费12次。发现的主要问题及原因:年接待读者数量指标存在偏差,主要是由于疫情防控需要,到馆读者人数减少,年接待读者指标未达到标。下一步改进措施:2023年我馆将严格贯彻党的二十大精神,继续坚守习近平总书记赋予我们“传承文明、服务社会”的神圣职责,以新馆区、文溯阁《四库全书》藏书馆为阵地,以“陇韵书香节”全民阅读推广活动为推手,开展各项读者活动,为公众提供更丰富、更便捷、更满意的服务,吸引更多的读者到馆阅读、参观、打卡,一定完成指标任务。

(3)图书购置费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.87分。项目全年预算数为1200万元,执行数为1174.2万元,完成预算的98.68%。项目绩效目标完成情况:全年入藏各类新书120268册,订购中外文报刊4084种,其中中文期刊3657种,外文期刊188种,报纸239种。为顺应“纸电融合”出版发行趋势,进一步加强馆企合作,不断丰富和发展馆藏数字资源,购置23个数据库,更新《四库全书研究资源数据库》资源500条,新建《甘肃省图书馆自建视频资源库》资源42部。完成缩微胶卷拍摄27卷2.1万拍,数字资源类型日趋多样化,涵盖学术资源、电子书刊、多媒体视听资源和少儿阅览资源等类型,内容兼具学术性和休闲性。发现的主要问题及原因:受疫情影响,中文期刊招标变更5次公告,2022年12月19日才完成招标工作,导致期刊征订工作延后,按照合同约定,仅支付了预付款,未全部结清合同款项,未能达到指标设定值。下一步改进措施:2023年度,我馆将加强政府采购工作力度,提前准备政府采购各项工作,尽早完成图书采购和征订工作。

(三)部门绩效评价结果

2022年部门整体支出绩效自评填报数据真实,内容较完整,经综合评价,自评得分90.98分,自评结果为“优秀”。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:甘肃省图书馆2022年度部门决算公开表.xlsx

                       甘肃省图书馆2022年度省级预算执行情况绩效自评报告.pdf

                       甘肃省图书馆2022年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx


 

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