第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前   言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省图书馆是向社会公众提供图书阅读和知识咨询服务的学术性机构，国家一级图书馆，国务院公布的首批全国古籍重点保护单位，全国九个地区性中心图书馆之一，也是西北地区的中心图书馆。

单位主要职能包括：

1.贯彻执行党的方针、政策，履行信息服务职能。

2.制定图书馆发展规划和各项规章制度，完善管理机制，实行科学管理，实现图书馆事业的健康和可持续发展。

3.完善文献采选方针，提高新书采选质量，加大各类型文献入藏比例，合理布局馆藏体系。

4.持续加强采编人员的业务培训，全面推广书目数据标准化、规范化，提高分编质量。

5.做好图书馆流通阅览、参考咨询和资源传送工作，提高各种文献的利用率，积极开发文献信息资源，不断提高服务质量和服务水平，最大限度地满足读者需求。

6.加大阅读推广活动策划力度，利用图书馆的资源条件开展多种形式的文化活动，实行资源共建、共知、共享,促进图书馆事业的整体化发展。

7.通过有计划地组织政治、业务学习和专业培训，培养人才，提升基层图书馆建设与服务水平，建立一支懂技术、会管理的公共数字文化工程队伍。

8.着力加强古籍保护并加以宣传，加速推进全省古籍普查攻坚收尾进度，拉近公众与馆藏珍贵古籍的距离。

9.发挥中心作用，开展各种馆际协作和交流活动，加强行业学术科研活动。

二、机构设置

甘肃省图书馆为副地级建制，设17个业务行政部门，其中正处级部门包括文溯阁《四库全书》藏书馆、甘肃省古籍保护中心、全国文化信息资源共享工程甘肃省分中心，副处级部门包括党委办公室、综合业务处、行政办公室、计财处、采编部、典阅部、报刊部、历史文献部、信息咨询部、现代技术应用部、研究辅导部、人事处、少儿图书馆、保卫处。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算7990.49万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加924.24万元，增长13.1%，增长的主要原因是：1、人员经费增加；2、免费开放经费增加。包括：一般公共预算收入7720.76万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入269.73万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算7990.49万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款7720.76万元，比2022年预算增加654.51万元，增长9.3%，增长的主要原因是：1.免费开放经费由1500万元，调增到7500万元；2.人员经费增加。，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.文化旅游体育与传媒支出6718.15万元；

2.社会保障和就业支出424.45万元；

3.卫生健康支出272.22万元；

4.住房保障支出305.94万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出7720.76万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出4340.76万元，比2022年预算增加521.40万元，增长13.7%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算3380.00万元，比2022年预算增加200.00万元，增长6.3%，增长的主要原因是：新馆开放后，免费开放经费不足，经与财政沟通，2023年免费开放经费增加到1700.00万元。

经济社会发展项目1个，主要是省级“三馆”免费开放补助经费。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是省图书馆图书购置费、图书馆运行费。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8）

1.因公出国（境）费用6.00万元，与上年持平。

2.公务接待费8.00万元，比2022年预算减少2.99万元，下降27.2%，下降的主要原因是：根据2022年公务接待支出情况，对2023年公务接待费调减。

3.公务用车购置及运行维护费26.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费26.00万元），比2022年预算减少1.10万元，下降4.1%，下降的主要原因是：根据2022年车辆运行经费支出支出情况，对2023年车辆运行维护费进行了调减。

4.培训费38.90万元，比2022年预算减少0.04万元，下降0.1%，下降的主要原因是：2023年举办的培训减少线下培训，增加了线上培训。

5.会议费35.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算40.00万元，比2022年预算减少4.09万元。

六、机关运行经费财政拨款情况（详见部门预算公开表9）

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额1822.42万元，其中：政府采购货物预算1435.20万元，政府采购工程预算120.00万元，政府采购服务预算267.22万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1417.67万元。其中：办公用房9936.8平方米，价值962.59万元。部门及所属预算单位共有公务用车6辆，价值253.56万元。单价20万元以上的设备价值253.56万元。2023年拟采购固定资产约1435.20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有1个单位涉及非税收入，2023年计划征收350.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：省图书馆图书购置费    

项目概述：图书购置是国家在提高全民文化素质和公民精神文明建设中的软投入，甘肃省图书馆每年购书经费1200万元，主要用于购置中文图书、期刊、报纸和电子文献。

立项依据：《中华人民共和国公共图书馆法》

实施主体：甘肃省图书馆  

实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

实施计划：1.采购普通中文图书12万册；2.采购中文报刊4000种，报纸200种；3.购置数据库20个。

年度预算安排：中文图书640万元、中文期刊210万元、电子资源350万元

预期总目标：通过每年采购新书、期刊、电子资源，满足读者日益增长的阅读需求。

（四）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。2022年，我馆严格按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）文件要求，根据单位整体财务数据，通过收集业务处室资料、整理年度重点工作等相关数据材料，认真完成了预算绩效的填报、监控、自评工作，较好地完成了2022年绩效管理工作。2022年我馆预算纳入绩效目标管理的二级项目有3个，主要是省级“三馆”免费开放补助经费、省图书馆图书购置费、图书馆运行费，2022年单位绩效自评为优秀。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，主要是省级“三馆”免费开放补助经费、省图书馆图书购置费、图书馆运行费，涉及财政支出3380.00万元。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出3380.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:反映图书馆的支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

31、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

34、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

38、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

40、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

41、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

42、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

43、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

44、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

45、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

46、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

47、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

48、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

52、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

56、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

57、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

58、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

59、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

60、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

61、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

62、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）:反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

63、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

64、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

65、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

66、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

67、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

68、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

69、资本性支出（类）文物和陈列品购置（款）:反映文物和陈列品的购置支出

附件：1.甘肃省图书馆2023年单位预算公开表

       甘肃省图书馆部门预算公开表.xls

2.甘肃省图书馆2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

       甘肃省图书馆省级“三馆”免费开放补助经费项目支出绩效目标表.pdf

       甘肃省图书馆图书购置费项目支出绩效目标表.pdf

       甘肃省图书馆运行费项目支出绩效目标表.pdf

       甘肃省图书馆单位整体支出绩效目标表.pdf

                                       甘肃省图书馆

                                      2023年02月23日